办公用品节约措施有哪些？有注意的吗？

办公用品节约措施有哪些？有注意的吗？

关于办公用品管理办法每个公司都不同的，有些小的公司一般都是靠自己自觉，没有这些规定的，但是人多了就不同了，无规矩不成方圆的，所以一定要有办公用品管理办法来对大家进行约束。我这里有一份，你可以参考一下。 一、办公用品指公司办公需用的笔、墨、纸张、信封信纸、记录本、计算器等物品，公司办公用品的管理原则为：计划使用、统一购买、限额管理。 二、公司办公用品由综合部负责统一管理，综合部根据预测需求量和各部门办公用品费用指标按季度统一编制采购计划和预算。 三、各部门应于每季度前10天根据本部门实际工作需要，编定办公用品《请购单》，报综合部统一汇总。办公用品管理人员协助采供部负责办公用品的采购，并办理入库手续。 四、各部门申购和领用办公用品应本着厉行节约、保障工作的原则，凡需用的特殊办公用品须经总经理批准后，方可安排购置。 五、办公用品实行分级量化管理、限额领用登记制度，公司每年根据总的办公用品费用和各部门实际工作，分解确定各部门办公用品费用指标（各部门办公用品费用指标附后），并严格控制费用的指标的完成情况。 六、日常办公用品的发放实行部门每月按定额费用指标领用和领用帐簿制度，业务部门领用办公用品要到综合部领取，办公用品管理人员要在各部门《办公用品限额领用记录本》上登记字。 七、员工个人使用的办公用品自行保管，集体使用的办公用品由部门指定专人负责保管。 八、 公司办公用品管理人员应对购进或领取的办公用品要及时登记、编号、造册，定期清理，做到帐物相符。对每月各部门办公用品的使用情况进行统计考核。 因为每家公司的情况不同，所以对办公用品管理办法的规定也不相同的，没有一个特定的范本的，相信贵公司的行政人员在网上搜索了解了别人的办公用品管理办法规定之后，应该能写出一份适合自己公司的吧！

公司办公用品管理制度办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品 1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等； 2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等； 3、 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购.各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字.各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的.原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用； 三、管理内容 1、办公用品的申请 （1）、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责；在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》（附件1），经过部门领导同意后，转财务部； （2）、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人（资产采购专员）管理组织采购进货； 2、办公用品购置 （1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件2）。 （2）、办公用品原则上由财务部统一采购。 （3）、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 （1）、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件3）。 （2）、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符； 四、办公用品的领用保管； 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。； 2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续； 3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。 五、机器耗材（配件）管理 1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月《办公用品申请单》中的填写。 2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确认不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。 3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知财务部；同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 4、资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。 六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊 1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。 2、资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件4），明确各部门费用。同时财务部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。 3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。 4、报销：财务部部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。 七、相关说明 1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。2、部门申请物品或金额超过计划标准，财务部有权取消相应金额的申请数量。 八、附表 1、《办公用品领用申请单》（部门填写转财务部） 2、《入库单》（资产管理专员） 3、《办公用品（耗材）库存台帐》（财务） 4、《办公用品、耗材报表》（财务）