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公司收入本月10000元,到月底返还给客户2000元,折让费怎么做会计分录?是新手谢谢!

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解决时间 2021-02-06 18:19
公司收入本月10000元,到月底返还给客户2000元,折让费怎么做会计分录?是新手谢谢!
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现金折扣算财务费用
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1.计提本月办公用固定资产折旧1000元 借:管理费用 1000 贷:累计折旧 1000 2.结转已售商品成本,共计100000元 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 3.结转本月的主营业务收入206000元、销售费用10000元、管理费用20000元帐户至本年利润帐户 借:主营业务收入 206000 贷:本年利润 206000 借:本年利润 30000 贷:管理费用 20000 销售费用 10000 4将所得税结转至本年利润帐户 借:本年利润1.875 贷:所得税1.875 5.结转本年利润账户 借:本年利润7.5 贷:利润分配7.5 所得税=(206000-1000-100000-10000-20000)*25%=18750
按平销返利处理!2000抵消进项税!
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