国税和地税的资产负债表和利润表不一样下月怎样修改

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解决时间 2021-04-06 08:41

提问者网友：王者佥
2021-04-05 16:18

2010年12月打算交2万元的增值税，所以有部分做了未开票收入，到报税期截止的前一天款未到账，剩余款只够交地税，所以就先把地税报了，到报税期的最后半天款还是未到账，不得不修改报表，只有把未开票收入那部分去掉，这样增值税就少交了一些，地税已报没发再修改，这样国地税财务报表就不一样，附加税也不一样，这情况在下月怎样修改？谢谢！！！补充：地税税管员说让我按会计上调过来就可以，只要查账的时候能看懂就可以，可是我不大会调，希望有会的老师帮帮忙，谢谢，再谢谢！

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五星知识达人网友：过活
2021-04-05 17:06

你地税是改前缴纳的，增值税是改后缴纳以至于利润前后不一样，税务局的意思就是你少交了增值税让你补交，你把下月的利润调高来和缴纳地税的时候一样就是了，比如销售收入直接增加撒，反正内帐又不给税务部门看的！希望可以帮到你！

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1楼网友：一叶十三刺
2021-04-05 17:15

一样

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