国税增值税纳说申报表问题，求税务专家解答。
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-03-23 18:25
- 提问者网友：情歌越听越心酸
- 2021-03-23 11:47
国税增值税纳说申报表问题，求税务专家解答。
最佳答案
- 五星知识达人网友：蕴藏春秋
- 2021-03-23 12:33
1月份的申报表确实是需要修改的，而且大厅说把12行数据填到第7行也是正确的，只是没有一次性告知应尽事项。
正确的做法是：手工填写1月份的纸质申报表，应税服务栏第1行的收入数改填到第6、7行，12、13行税额改填到14、15行，最后只有应税服务的本期栏、累计栏的第6、7、14、15行有数，其余各项均为0，然后2、3、4月份的纸质申报表本期数均为0，累计数照1月份一样填，签字盖章后送到大厅，前台人员会到Ctais征管系统中通过申报模块把你公司1、2月份的申报数据进行修改，然后补报3月份，最后再正常申报4月份数据。现在所属期4月份的增值税还在申报期限内，所以4月份也可以在网上申报。追问我想问问还有一个增值税申报列表资料四。那个小微企业需要填报吗？
正确的做法是：手工填写1月份的纸质申报表，应税服务栏第1行的收入数改填到第6、7行，12、13行税额改填到14、15行，最后只有应税服务的本期栏、累计栏的第6、7、14、15行有数，其余各项均为0，然后2、3、4月份的纸质申报表本期数均为0，累计数照1月份一样填，签字盖章后送到大厅，前台人员会到Ctais征管系统中通过申报模块把你公司1、2月份的申报数据进行修改，然后补报3月份，最后再正常申报4月份数据。现在所属期4月份的增值税还在申报期限内，所以4月份也可以在网上申报。追问我想问问还有一个增值税申报列表资料四。那个小微企业需要填报吗？
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