我刚到一家旅行社做会计，以前没有接触过旅行社的账，请问一下公司是总公司的一个下属分支机构，独立核算。
总公司拨款10万，是做为实收资本吗。
代收房费，代收团款怎么做、
导游报账明细怎么做
旅行社的帐怎么做？
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-08-21 01:20
- 提问者网友：心牵心
- 2021-08-20 06:23
最佳答案
- 五星知识达人网友：人间朝暮
- 2021-08-20 07:00
总公司拨款10万做为实收资本；
代收团款作为主营业务收入，代收房费如果酒店给你们开发票的话可以如主营业务收入，如果开发票给个人就入其他应付款；
导游报账明细计入主营业务成本或者管理费用里。
全部回答
- 1楼网友：北城痞子
- 2021-08-20 07:50
总公司转给子公司是内转吧，
收团款：借：银行存款
贷：主营业务收入
其他应付款（付给酒店，订票的那些吧）
然后剩下来的就是收入吧
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