辅导期一般纳税人上月认证的进项填在表二的待抵扣里
本月应该转出待抵扣，是不是不应该填在“期初已认证但未申报抵扣”栏里？
因为这一票是用于出口退税的，不是内销。
辅导期一般纳税人用于出口的进项
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-11 20:33
- 提问者网友：几叶到寒
- 2021-04-11 10:57
最佳答案
- 五星知识达人网友：妄饮晩冬酒
- 2021-04-11 11:19
这个要看印证的发票是不是比对下来了
印证的时候在“期初已认证但未申报抵扣”栏里
要是比对下来了
在“前期已印证本期抵扣”
必须添在这里 内销出口都是一样的 。。。。
全部回答
- 1楼网友：老鼠爱大米
- 2021-04-11 12:23
应该填写在表二的“本期进项税转出额”栏中的“其中：免税货物用”。
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