请问，我是一般纳税人，做账的时候忘记将做增值税转出这一步了，该咋办？求专家赐教！
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-02 04:53
- 提问者网友：爱了却不能说
- 2021-02-01 16:18
请问，我是一般纳税人，做账的时候忘记将做增值税转出这一步了，该咋办？求专家赐教！
最佳答案
- 五星知识达人网友：骨子里都是戏
- 2021-02-01 17:32
次月调整账务处理即可，这个属于账务处理有问题不影响其他。
全部回答
- 1楼网友：青灯有味
- 2021-02-01 18:19
预付货款：
借：预付账款——**公司 50万
贷：银行存款 50万
收到货物及发票：
借：库存商品 42.74万
应交税费——应交增值税（进销税额） 7.26万
贷：预付账款——**公司 50万
销售：
借：应收账款/银行存款/现金等
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
同时结转成本：
借：主营业务成本 42.74万
贷：库存商品 42.74万
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