假如代垫款是1000，直接入到公司费用，那么如何向客户要回那个款项，分录及处理流程怎么做呢

假如代垫款是1000，直接入到公司费用，那么如何向客户要回那个款项，分录及处理流程怎么做呢

如果确定是代垫款，那应该是直接借记其他应收款，要是一开始没有确定，可以先借记费用科目，但是这样必须是能取得合法有效凭证方可，待到款项收回后按原借记的费用科目借费用红字冲销，借现金、银行存款等科目正数追问如果一定得将起费用化呢，不做代垫科目呢，后面该怎么做呢追答那样就必须取得开具给你们公司的费用发票，没有发票是肯定不能入费用的，无论是否代垫，这是基本原则。追问有发票，其实是想问我们公司该如何给那个公司开票，不知道金额部分如何算追答有发票，发票你入账，相应的金额加到货款里一起开发票过去，不过这样子你们公司可能就要多交税了，可能的话就和客户公司沟通下，看能不能把相应的税点加上去，前提是对方能抵扣，当然金额不多的话加不加也无所谓了，做公司事有时候也别太计较了。追问税额不是对方帮我们出的吗？销项部分，怎么会多呢？税的方面不懂，希望能帮我下追答你想啊，如果是正常的代垫款，确实是对你们纳税没什么影响，但现在的问题是，1000块钱发票是开给你们公司的，那就是要计入你们公司的费用，你们要从客户那里收回这1000元，怎么收回来？你是不是要给客户开具发票？现在这笔费用是不是属于收到与销售有关的其他费用？与销售收入合并开票，假设是17%的增值税率，那么这1000元在这个过程中将有1000/1.17*0.17成为应缴纳的增值税，而实际上你只有剩余的1000/1.17，另外还有这部分税款增加的教育费附加3%、地方教育费附加1%、城建税7%，扣除到企业所得税（1000/1.17-1000）*0.25，中间将因税款亏损1000/1.17*0.17*（1+7%+3%+1%）-（1000/1.17-1000）*0.25，假设不涉及消费税和其他税费来自：求助得到的回答

三十岁

代垫款怎么能入费用呢？应该借：其他应收款——xx 贷：银行存款

代垫款不可以入费用，应入其他应收款
然后把发票还给对方，一手交票一手收钱
收钱后冲其他应收款。追问如果客户要求入费用，和货款一起开票给客户该如何做账，公司是否会损失呢追答首先说明一点，这肯定是不合理，不正规的。
其次，公司会多交税款。
还有就是你这个代垫的款的发票抬头是否是你们公司以及这个费用会不会做为年底纳税调整项，如果你们公司老板不介意，你就入帐。追问你们都好厉害，谢谢啊追答过奖，我就是一个会计员，就一会计证。