增值税发票上月已经认证但是对方说他们已经作废了，次月已将发票退回给对方，本月我该怎么做账？
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-16 17:00
- 提问者网友：不要迷恋哥
- 2021-03-15 22:19
增值税发票上月已经认证但是对方说他们已经作废了，次月已将发票退回给对方，本月我该怎么做账？
最佳答案
- 五星知识达人网友：大漠
- 2021-03-15 23:33
在次月的时候你们就应该进项转出，然后会计处理是做一笔购入材料完全一样的负数分录。假如材料价值100借：原材料-100 贷:应交税费-应交增值税-进项转出17 贷：应付账款-177追问老师：需要与税务管理员联系嘛，也就是1月底认证的应该2月份做账，现在发票已经退回给对方公司了，我做账没有票据，该怎样处理？追答最好联系一下。另外，至于做账的原始依据，可以叫对方出个说明。不过这样的事，在税务看来就是对方虚开发票或者你家虚进发票，这样的事最好以后别发生
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