损益类科目余额表显示当期发生额的两倍，点开的明细账发生额显示正确。已查过凭证，记账方向没有问题。只是科目余额表、总分类账发生额显示不对。
找到原因了，本期发现上期结账数量未结转平，反回上期去修改，结上期账后，致使出现这种情况
金蝶K3 ，版本号10.3 ，科目余额表与明细分类账本期发生额显示不正确
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-01 14:33
- 提问者网友：黑米和小志
- 2021-03-01 00:07
最佳答案
- 五星知识达人网友：持酒劝斜阳
- 2021-03-01 01:02
我也碰到这情况了，几乎一模一样，我的是主营业务成本和税金还有累计折旧翻了一番，主营业务收入也不一样，不过不是翻一番，找不到规律，搞得现在都不能出报表。说什么期初建账、科目设置没弄好的都是浑水摸鱼没实操过的，补丁也不太可能，靠，好像只能找管理员或者客服。好烦
全部回答
- 1楼网友：十鸦
- 2021-03-01 02:44
可能是期初建账没有设置好 具体要当场看了才知道
- 2楼网友：逃夭
- 2021-03-01 02:28
应该是有补丁处理的，找找看
- 3楼网友：未来江山和你
- 2021-03-01 01:44
看一下科目设置的余额方向是否正确
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