外资企业内销售额96万(不含税),外销售额355万,进项税51万上月留抵额39163.52元,算本月留抵额及缴纳税？
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解决时间 2021-02-16 03:45
- 提问者网友：疯孩纸
- 2021-02-15 07:14
外资企业内销售额96万(不含税),外销售额355万,进项税51万上月留抵额39163.52元,算本月留抵额及缴纳税？
最佳答案
- 五星知识达人网友：洒脱疯子
- 2021-02-15 08:07
内销销项税金＝96*17%＝163200元
外销销售355万元，如果退税率和征税率一致，那么没有进项税金转出；
出口应退税金额＝355*17%＝603500元
进项税金＝510000元
留抵税金＝39163.52元
那么本月应交增值税＝163200－510000-39163.52＝-385963.5，负数作为留抵税金
应退税385963.5元，差额603500-385963.5作为内销
外销销售355万元，如果退税率和征税率一致，那么没有进项税金转出；
出口应退税金额＝355*17%＝603500元
进项税金＝510000元
留抵税金＝39163.52元
那么本月应交增值税＝163200－510000-39163.52＝-385963.5，负数作为留抵税金
应退税385963.5元，差额603500-385963.5作为内销
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- 1楼网友：拾荒鲤
- 2021-02-15 09:42
任务占坑
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