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外资企业内销售额96万(不含税),外销售额355万,进项税51万上月留抵额39163.52元,算本月留抵额及缴纳税?

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-02-16 03:45
外资企业内销售额96万(不含税),外销售额355万,进项税51万上月留抵额39163.52元,算本月留抵额及缴纳税?
最佳答案
内销销项税金=96*17%=163200元

外销销售355万元,如果退税率和征税率一致,那么没有进项税金转出;

出口应退税金额=355*17%=603500元

进项税金=510000元

留抵税金=39163.52元

那么本月应交增值税=163200-510000-39163.52=-385963.5,负数作为留抵税金

应退税385963.5元,差额603500-385963.5作为内销
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任务占坑
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