我们单位8月份开了9张增值税普通发票
9张都开错了 9月份才发现 可以已经把这9张票的税已经交了
9月初就全部开负数发票把那9张票给冲了，然后又开了9张对了给了对方， 那么现在这笔费用是做在8月的帐 还是9月的帐？怎么做？
增值税普通发票开负数的问题！
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-24 00:30
- 提问者网友：星軌
- 2021-02-23 17:03
最佳答案
- 五星知识达人网友：野味小生
- 2021-02-23 17:59
应该做在9月份的帐里。然后把8月份做错了的在九月份做红字冲回，再做正确的就可以了。
全部回答
- 1楼网友：不想翻身的咸鱼
- 2021-02-23 20:08
你把你开成负数的增值税普通发票开完打印出来，再开一张增值税专用的发票并打印出来。不是大问题，别紧张。
- 2楼网友：怀裏藏嬌
- 2021-02-23 20:00
冲票的业务发生在9月就要在9月体现出来，8月的帐已经结束了，不可以随便更改的。
- 3楼网友：愁杀梦里人
- 2021-02-23 19:19
8月已经做的帐，在9月份冲了，然后做正确的属9月份
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