我现在的操作是先红冲上月入库，再做正确的蓝字入库，然后再做正常的发票制作和勾稽，不知道这样做对不对？
如果不去考虑上月材料入库的金额，发票来了直接在财务软件上制作和勾稽发票，会有什么影响？
在用金蝶财务软件操作时，发现上月材料入库的金额，与本月来的发票金额不一致，要如何操作？
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-26 05:11
- 提问者网友：niaiwoma
- 2021-02-25 11:56
最佳答案
- 五星知识达人网友：忘川信使
- 2021-02-25 13:19
首先你必须要勾选 暂估入库生成凭证的参数 每个月未到票的材料 全部做成暂估，到票后冲回 生成暂估重回凭证 就行了，你说的不考虑入库金额 那就必须当月做发票，结账后系统不允许勾稽不同期间的发票你就做不了。做暂估是最好的
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