费用报销单发票怎么贴

费用报销单发票怎么贴

问题一：出纳新手，请问收据、送货单是贴在费用报销单上面还是怎样？ 首先，收据是不能入外账的，这点要清楚，否则后面税务局查到会有麻烦
另外，送货单的话，你要理解其流程，正常来说，如果正规一些的话，出售货物的流程是对方订货（产生订货单）——中间如果是要赊销的话，需有相关的批准单据——然后是出库单——发货单——发票——对方签收单，这样是完成一整套销售流程。所以财务在做销售入账时，发票、对方订货单、发运单、签收单、赊销审批单组成收入的原始凭证（因为收入确认需要转移物权，这些原始凭证就是证明物权转移，且收入很可能取得的原始凭证），出库单是结转成本的凭证。如果你们是购买货的一方，那送货单（签收单）、验收单、入库单、发票四者组成货物入库账务入理的凭证。问题二：费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接 俺来回答：
费用票进账，既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》，后连同发票一起进账。
这个主要看具体单位的具体财务核算规定，对，就是《某公司财务管理制度》。
一般来说，报销一张发票，直接在发票上签批即可，再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票，填制一张报销凭单，整齐不乱而且方便领导签批，何乐而不为？
仅此区别。问题三：不用凭证粘贴单，怎么把四十多张定额发票粘贴到费用报销单后面？ 不要错位，按左上角对齐，粘贴在费用单子的左上角，比齐。
这样装订时，凭证装订不会出现边薄中间厚的情况，不平整。问题四：哪些发票不能粘贴在费用报销单上 不管什么发票，都是贴在报销单上的。只不过对不同用途的发票计入不同的会计科目罢了。如属于费用类的发票入管理费用或销售费用科目，属于建造固定资产用的材料入在建工程科目，买入的机器设备入固定资产科目，等等。问题五：原始凭证粘贴单和费用报销单怎么使用 1、“原始凭证粘贴单是粘贴票据的”对了。
2、费用报销单，是反映报销事由（如你所说的“报销项目”、“摘要”、“备注”）和审核、审批过程（如部门负责人和单位负责人的签字）的一种授权出纳予以付款的凭证。
3、举例：
单位总经理王**安排你买了两支签字笔和一包打印纸，需要报销。那，
项目填“办公费”；
摘要写“两支签字笔和一包打印纸”；订备注写“王总交办”。问题六：收据和发票可以同在一张费用报销单里粘贴么？ 收据作为交给领导审核报账的依据即可，做账时用报销单和发票就够了，收据不用附在凭证里。问题七：费用报销时，需要用费用报销单吗，直接拿发票报销并做账行吗 直接拿发票报销做账也是可以的，不过考虑到审批方便阀还是做个报销单方便些，你想，如果一次报销十多张发票，你就要领导签十多次，累不累？报销单可以把同一类型的发票汇总起来，做账、检查也方便
如果你想说，可以不审批，直接报销，问题在于，如果有人把不是公司的费用，或未授权同意的费用偷偷入账，怎么才能查出来呢？问题八：费用报销单怎么审核？ 发票必须是要正规的税务发票，要求项目、单价、数量、金额齐全，单位名称必须是你们单位激全称，发票累计金额对不对，领导签字对不对，符不符合你们公司的财务规定。问题九：购货发票怎么粘贴，是粘贴在费用报销单里吗？ 您同时拿到收据和发票只有一个目的：说明该项经济业务的真实性，但收据不是合法有效的费用（或购买物资）报销凭证。如果发票金额与所购货物价值相符，到财务报销时就不用再粘贴收据。如果发票不足额，可以带上收据要求“卖家”开具发票补足金额，用全额发票和入库验收单就可以直接报销。

这个问题我还想问问老师呢