开票金额6685.5，对方转账6685，怎么入账，谢谢…………

开票金额6685.5，对方转账6685，怎么入账，谢谢…………

那就得你自己拿了。这个没办法已开票以原始凭证为主记账的。下次你注意，一般都会抹零的，所以你就不要填，要填整数。借：银行存款6685 现金0.5 代：主营业务收入 6685.5 你自己出这五角钱吧没办法了

你好！ 开票金额大于实收金额，按理说应记入应收账款，但是此笔只是零头未收，实际上根本也收不回来，就可以暂记入其他应收款中，按短款处理转入营业外支出。或者直接转入经营费用——其他费用中处理。因为开具增值税发票就很容易产生零款欠款现象，是因为计算进位造成，税务不会追究。但是如果象你这样的款项差五毛钱，以后最好别少收，要按票收款最好。差一两分钱的就没关系。 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。