出差交通费由客户报销 但不知道应该这样说明行不行 请各位高手指点一下

出差交通费由客户报销 但不知道应该这样说明行不行 请各位高手指点一下

xxx公司：
应贵公司邀请，对XXXX设计的复尺需求，现已安排我公司人员到西安跟进复尺工作，产生的所有交通费用汇总如下：
应邀人员：1名
1、2013年5月21日早上7点40分广州至西安的飞机票费用为：880元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元；
2、2013年5月21日19点西安至广州的飞机票费用为：980元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元。
3、机场快线及乘搭地铁等产生的交通费用，会根据实际情况实报实销。
以上费用，经协商，有贵公司承担，望审核批准
审批意见：
签名确认：
日期：

以上为个人修改意见，供参考。

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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知

关键摸清你老板的意图，不好直接问老板可以问问财务为什么要出具这样一个东西。
具体不用这么复杂，而且对象好像也不对。建议如下：
说明
***设计公司：
应我司邀请，贵公司委派设计人员1人来西安复尺，相关费用由我司承担，具体费用情况如下：
1、2013年5月21日早上7点40分广州至西安的飞机票1040元；
2、2013年5月21日19点西安至广州的飞机票1050元；
3、出差人员就餐、住宿及市内交通由我司安排，相关费用由我司负责支出。
***公司（签名盖章）
日期