用友财务软件本月凭证已输，想修改上月凭证。

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解决时间 2021-01-20 07:26

提问者网友：酱爆肉
2021-01-19 08:38

最佳答案

五星知识达人网友：何以畏孤独
2021-01-19 09:51

用友财务软件中若本月已经编制记账，想修改上月凭证，关键是要反结账。
1：本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况，可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2：若本月已结账、已记账、已审核，那么需要进行反结账，反记账，反审核才能进行处理。
3：当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间，则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①：记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改，则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块，若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

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1楼网友：鱼芗
2021-01-19 11:41

还在，没什么影响

2楼网友：春色三分
2021-01-19 10:56

取消6月的结账，记账，审核，然后由制证人修改（如果是损益科目的修改还得同时修改损益结转的凭证），完成后再审核，记账，结账。
录入的7月份的凭证不会受影响的。。

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