科目汇总表平，资产负债表不平.怎么办啊

借 贷
管理费用 51038.08
现金 33800 40933.1
银行存款 14739.6 36667.29
主营业务收入 15500
无形资产 5485
累计折旧 1323.6
财务费用 25 39.6
营业外支出 1.87
营业顺金及附加 344.04

是平的
资产=33800- 40933.1+14739.6-36667.29-5485-1323.6=-35869.39
负债=0
所有者权益=15500- 51038.08+25-39.6-1.87-344.04=-35869.39
资产（-35869.39）=负债（0）+所有者权益（-35869.39）
估计是你没有结转本年利润所以不平。

科目汇总表平负债表不平，只有两个原因：1是帐不对，也就是说总账科目余额有问题；2是表不对，也就是说做表时取数有问题。 建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符，如果相符，就可以肯定是总账余额不对。

营业顺金及附加 344.04 应交税金怎么没有相应余额呀 根据企业性质，是否有主营业务成本