电子商务采购的基本流程

电子商务采购的基本流程

采购控制流程
1. 目的
规范程序化文件，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力
2. 范围
本程序适用于公司所有与产品实现有关的采购物料的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品
3.职责
3.1 采购部负责
3.1.1 组织实施供应商评价、选择和控制
3.1.2 建立并保存供应商的记录
3.1.3 负责部分产品的验证并实施采购工作
3.2 生产技术部门负责
3.2.1 参加供应商评价、选择和控制
3.2.2 提供关键元器件和材料清单并由质量负责人审核
3.3 检验部门
3.3.1 参加供应商评价、选择和控制
3.3.2 负责进货检验、验证
3.4 生产厂长
负责供应商以及采购文件的批准
4.程序
4.1 供应商评价、选择和控制
4.1.1 供应商评价方法及要求
4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价
4.1.1.1.1 是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品
4.1.1.1.2 对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价
4.1.1.1.3 对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价
4.1.1.1.4 对供应商进行产品质量验证
4.1.1.1.5 对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验
4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要元器件和原材料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有3C认证要求的产品必须提供3C证书复印件。
  4.1.2 供应商的选择
4.1.2.1 质量负责人主持，采购部组织，生产技术部门、质检部门参加，组织会议评定、选择合格供应商
4.1.2.2 采购部填写《供应商能力调查评审表》，经有关部门签署意见后，报厂长审批
4.1.2.3 采购部按进货产品类型编写《合格供应商名录》，送交厂长批准。

1 下定单(客户) ----- 发货（商家） ----- 收货(客户) ------付款(客户) 2 下定单(客户) -------- 付款(客户) ------发货（商家） ---- 收货(客户)