我们这个月(12月)进项多于销项,我本想留几张发票不去认证的;但是钱已从银行付掉了,我可不可以发票不认证,做账还是同样做的,下月不做凭证,直接用发票去认证抵扣下月的销项税。那2013年1月交了本月(12)的税金,能不能还跟以前一样做
借:应交税金/应交增值税/已交税金(销项—认证了的进项) 贷:银行存款
进项大于销项不认证,也不抵扣,但是要做账,因为钱已从银行付了
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-04 05:49
- 提问者网友:萌卜娃娃
- 2021-03-03 05:02
最佳答案
- 五星知识达人网友:风格不统一
- 2021-03-03 05:11
我们这个月(12月)进项多于销项,我本想留几张发票不去认证的;但是钱已从银行付掉了,我可不可以发票不认证,做账还是同样做的,下月不做凭证,直接用发票去认证抵扣下月的销项税。——不可以。这样会造成账面应缴税费数据与纳税申报表数据有差异,税务局查账时会很么烦的。
建议把付的款项计入“应付账款”。货物做暂估入库,同时确认债务。
建议把付的款项计入“应付账款”。货物做暂估入库,同时确认债务。
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- 1楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-03-03 07:46
各地税务局的做法不大相同,你必须和当地税务局沟通后再采取措施,你自行处理后税务局不会承认,会误事的。
- 2楼网友:鱼忧
- 2021-03-03 06:37
不可以。进项发票认证后才可以记账,而且计税是按照认证发票金额进行的,税务部门在你认证时已经将你本月发票数记录下来了,如果申报时数额不同,那你的申报就通不过你可以本月不认证,待下月,如果需要库存,就做个临时入库,你看行不行
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