补交增值税账务处理
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解决时间 2021-12-29 19:22
- 提问者网友：欲劫无渡
- 2021-12-28 21:15
补交增值税账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友：山河有幸埋战骨
- 2021-12-28 22:48
税务局8月让交了20万的增值税和800的滞纳金，让先在账上的应交增值税那挂着负数，9月又让交15万的增值税，还交了750的滞纳金。
借：应缴揣费（增值税）-已交税金
借：营业外支出
贷：银行存款
说两次的都做了无票收入再冲回。要怎么做账呢？
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应缴税费（增值税）-销项税
增值税主表怎么填写？
填入未开具发票那行
地税的税这35万也没交，到申报9月的时候一起交行吗？
可以
问题补充：8月交那20万的时候把预交的8194.83也给扣了,也没有做账,地税的税也没交!要怎么做呀?
处理同上
借：应缴揣费（增值税）-已交税金
借：营业外支出
贷：银行存款
说两次的都做了无票收入再冲回。要怎么做账呢？
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应缴税费（增值税）-销项税
增值税主表怎么填写？
填入未开具发票那行
地税的税这35万也没交，到申报9月的时候一起交行吗？
可以
问题补充：8月交那20万的时候把预交的8194.83也给扣了,也没有做账,地税的税也没交!要怎么做呀?
处理同上
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- 1楼网友：罪歌
- 2021-12-28 23:04
谢谢回答！！！
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