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诚信公司2012年8月发生部分经济业务如下: 写出会计分录

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解决时间 2021-01-24 19:52
诚信公司2012年8月发生部分经济业务如下: 写出会计分录
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1日,出纳员开出现金支票一张,金额3000元以补充库存现金。
借:库存现金3000
贷:银行存款3000
2日,购买办公用纸张,支付现金320元
借:管理费用-办公费320
贷:库存现金320
5日,采购员李民出差预借差旅费1000元,以现金支付
借:其他应收款-李民1000
贷:库存现金1000
7日,开出现金支票提取现金46000元,备发工资
借:库存现金46000
贷:银行存款46000
8日,为职工发放困难补助600元
借:应付职工薪酬-职工福利600
贷:库存现金600
10日,收到零星销售商品款585元,其中价款500元,应交增值税85元
借:库存现金585
贷:主营业务收入500
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)85
13日,发放职工工资45200元
借:应付职工薪酬-工资45200
贷:库存现金45200
16日,企业行政管理部门一次性领取定额备用金5000元
借:其他货币资金-业务周转金5000
贷:库存现金5000
17日,收到银行的收款通知,营收达通公司的货款30000元已收到,并存入结算账户
借:银行存款30000
贷:应收账款30000
18日,采购员李民出差归来,按规定报销差旅1060元
借:管理费用-差旅费1060
贷:其他应收款-李民1000
贷:库存现金60
21日,开出转账支票一张偿付兴华公司货款6200元
借:应付账款6200
贷:银行存款6200
23日,购买印花税票,支付现金98元
借:管理费用-印花税98
贷:库存现金98
25日,收到采购人员交来的采购材料的发票账单,货款总额7020元,其中价款6000元,增值税1020元
借:原材料6000
借:应交税费-应交增值税(进项税额)1020
贷:应付账款7020
27日,开出转账支票一张,上缴增值税41200元
借:应交税费-未交增值税41200
贷:银行存款41200
29日,销售产品一批,价款20000元,应交增值税3400元,货款收到并已存入银行
借:银行存款23400
贷:主营业务收入20000
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)3400
31日,企业行政管理部门报销差旅费2300元。
借:管理费用-差旅费2300
贷:库存现金2300
注:业务周转金保持5000元
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