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请教税务高手~~

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-11-25 05:38
请教税务高手~~
最佳答案
进项税额:
1.购进原材料进项税额:104000+8500*0.07=104595
2.购进原木进项税额:100000*0.13=13000
3.购进锯材进项税额:34000
4.非专用增值税发票不得抵扣
5.4250.(定额运费发票不得抵扣)
6.水电费进项税额:130+510=640
7.被盗原木的进项税额不得抵扣,应当转出进项税额:(1000/0.87)*0.13=149.43
销项税额:
1.(10000*20+5000*100+2000*100)*0.17=153000
2.销项税额=50000*0.17=8500
3.扣减当期销项税额:1190
4.加工费销项税额:80*40/1.17*0.17=464.96
5.捐赠行为视同销售:20000*(1+10%)*17%=3740(系成本加成定价,成本利润率10%)
6.视同销售销项税额:5000*5*0.17=4250

a 本月销项税额合计=169954.96
b 本月转出、扣减的销项税额=1190
c 本月进项税额=156485
d 本月转出进项税额=149.43
e 账面未交增值税=10000-9000=1000
本月应纳增值税=a+d+e-b-c=13429.39

必有疏漏,望见谅和改正。
全部回答
不是这样的,运杂费是包括运费和杂费,而运费就单单是运费.现在是这样规定的:如果运输发票上明确注明运费是XXX元,那就可以按7%抵扣,如果是发票上注明运杂费XXX元(即运费跟杂费没有明确各自是多少)的话,是不能抵扣的.
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