张某刚取得税务师执业证书，现就业于某税务师事务所，工作中遇到如下咨询业务，请帮助张某回答下列问题：某增值税一般纳税人，2013年9.10月每月均固定外

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解决时间 2021-03-01 09:23

提问者网友：戎马万世
2021-02-28 17:35

1.[问答题]张某刚取得税务师执业证书，现就业于某税务师事务所，工作中遇到如下咨询业务，请帮助张某回答下列问题：某增值税一般纳税人，2013年9.10月每月均固定外购材料，并取得增值税专用发票注明税额17万元，应税收入固定为200万元，9月、10月取得免税收入分别是100万元、50万元，已知企业外购材料用于应税项目与免税项目无法划分。（1）当月取得增值税专用发票是否必须当月认证抵扣此进项税？简述该增值税专用发票认证、抵扣的期限规定，以及未能在规定期限内认证的后果是什么？（2）若当月取得的专用发票当月认证抵扣，根据上述资料计算两个月合计应纳的增值税税额。（3）若将9月和10月取得的专用发票都在10月进行认证，请计算两个月合计应纳增值税税额。

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五星知识达人网友：猎心人
2021-02-28 18:01

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1楼网友：一袍清酒付
2021-02-28 19:18

好好学习下

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