差旅费如何做账

差旅费如何做账

问题一：差旅费如何记账？ 可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费紶 --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）问题二：差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000
贷：现金 5000
交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录借：管理费用－差旅费 2500
现金 2500
贷：其他应收款－张 5000
另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：
借：管理费用 5100
贷：其他应收款－张 5000
现金 100
这是整个差旅费的记帐．问题三：请问差旅费的几种会计分录怎么做的 通常是管理费用和销售费用，如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款，如果是预支的差旅费，就是两笔。借：其他应收款-XX 贷：现金/银行存款 拿回票子冲账时 再做 借：管理/销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XX问题四：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000问题五：报销差旅费的会计分录 公司先暂支给员工差旅费的：
借：其他应收款
贷：现金
员工出差回来拿发票来实际报销：（两种情况）
借：管理费用－差旅费
贷：其他应收款
现金（差钱补上）
借：管理费用－差旅费
现金（指没用完归还公司的）
贷：其他应收款
情况二：
员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：
借：管理费用－差旅费
贷：现金
打字不易，如满意，望采纳。问题六：通过银行结算业务提取的差旅费如何做账 提取时
借：库存现金
贷：银行存款
出差人员借支差旅费时
借：其实应收款--XX
贷：库存现金
出差人员出差回来报销差旅费时
借：管理费用/销售费用/制造费用---差旅费
贷：其他应收款--XX
贷或者借：库存现金（报销金额大于借支金额在贷方，反之在借方）问题七：差旅费补贴如何做账 需要有差旅费报销单，这个可以企业自制，作为原始凭证下账即可问题八：如果要编制会计分录，差旅费应该怎么计提的 借款时做凭证：借：其他应收款---某某人 贷：现金 待回来报销时 借：管理费用---差旅费 贷：其他应收款---某某人 如果未超出借款金额，则交回现金余额，并冲其他借款；超过借款金额，超过部分再付给其现金。差旅费一般都计入管理费用，不用计提。问题九：差旅费的预借和报销怎样做账？ 预借时分录： 借：其他应收款--某某鼎 贷：现金回来报销分录： 如果现金多余退回 借：管理费用 现金（多余现金退回） 贷：其他应收款--某某如果预借钱不够补给出差人员： 借：管理费用 贷：其他应收款--某某 现金（补给不够部分）如果刚好： 借：管理费用 贷：其他应收款--某某