2月的增值税发票记在了1月的账里，报税期过了才发现，该怎么处理？
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-01-29 05:35
- 提问者网友：鐵馬踏冰河
- 2021-01-28 18:18
是小规模企业
最佳答案
- 五星知识达人网友：低血压的长颈鹿
- 2021-01-28 19:32
调整该发 票的记账凭证就行。如果软件记账结账撤销了重新记账。
全部回答
- 1楼网友：woshuo
- 2021-01-28 19:55
小规模我们这儿是三个月报一次税的
你账上的话，分录是
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 负数
贷：应交税费-未交增值税 包数
到3月时再做一笔上面的正数的分录
那你申报表的话，应该是1月的收入和销项税报多了
那只能2月少报了，只要税没少缴，问题不大
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