出口退税上期免抵税额,在当期增值税申报表中的填制
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解决时间 2021-11-10 06:08
- 提问者网友:疯孩纸
- 2021-11-09 09:09
出口退税上期免抵税额,在当期增值税申报表中的填制
最佳答案
- 五星知识达人网友:低血压的长颈鹿
- 2021-11-09 09:49
你的问题有点模糊,2月的免抵退税额为11054.48,其中有应退税额吗,若有就填在3月的增值税申报表第15栏(免抵退货物应退税额),若没应退税额,全部为免抵税额,在3月的增值税申报表中就不用填,
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-11-09 11:37
生产企业2月出口退税免抵退汇总表中,免抵退税额为11054.48元,指的是生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表的第24栏(当期应退税额)数字吗?,如果是这栏就在3月份申报增值税纳税申报表时,第15栏的免抵退货物已退税额填上数字。
- 2楼网友:鸠书
- 2021-11-09 11:24
按你2月出口退税免抵退汇总表中24栏填写,填写在增值税申报中的15栏中
- 3楼网友:拾荒鲤
- 2021-11-09 11:03
这个数不需在增值税纳税申报表上反映,只需做帐务处理可以了
- 4楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-11-09 10:03
3月份要看你的增值税情况:
1、留底,判断与免抵退的差异,取小者退税;
2、无留底,即:交税,则无退税。
1、留底,判断与免抵退的差异,取小者退税;
2、无留底,即:交税,则无退税。
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