2017年上海市饮品店食品安全规章制度

2017年上海市饮品店食品安全规章制度

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我们公司的是这样的 仓库管理考核规定 一、 目的：为了加强对仓库岗位的数据管理工作，提高数据的准确性，保证产品质量等,根据相关管理制度制订本考核管理规定。 二、范围 三、考核方式 由厂部与相关监督部门对仓库岗位相关工作进行检查，对违规操作人员进行处罚通报，受罚人员的罚款金额从当月的个人工资中扣除 四、考核细则 1、仓管员必须严格凭供应商的《送货单》收货，相关供应商不提供《送货单》的，仓管员不得收货；而且需及时打印《外购入库单》,一式三份(自存\客户\财务各持一份),遇特殊情况无法打印《外购入库单》输入系统的,（如遇停电、网络不通等原因可延迟打单时间,但各方面恢复正常后不得超过半个工作日打单），同时需在供方的《送货单》上加注收货意见等并签名确认，否则不得收货。违者每批次罚款10元； 2、仓管员必须严格按照《送货单》上的信息收货，不得更改或添加《送货单》上的交货日期、供应商名称、物料编码、物料描述、单号、数量等，不得出现签错、签漏单情况，违者按实际收货日期每次罚款20元； 3、仓管员必须严格按《送货单》上的交货日期收货，不得逾期收货,违者按实际收货日期逾期每天罚款10元； 4、仓管员以收完货签单后的《送货单》在当天内输入k3系统，晚上收货的单据最迟于次日上午8：30输入k3系统，(如遇停电、网络不通等原因可延迟打单时间,但各方面恢复正常后不得超过半个工作日打单),违者按实际收货日期逾期每天罚款10元； 5、仓管员在供方的《送货单》上所填写的实收数量必须准确,并保证《送货单》一式三联一致，如有更改必须与供方的《送货单》三联一齐更改，并在更改处签名确认，违者每单罚款50元； 6、仓管员必须严格按各生产车间手写的《生产领料单》等发料，不得更改或添加领料单据上的物料编码、物料描述内容、数量、发料日期等，发料后按有效的领料单据及时在当天内择时输入k3系统并打制一式三联的k3《生产领料单》, 晚上发料的单据最迟于次日上午8：30输入k3系统，(如遇停电、网络不通原因可延迟打单时间,但各方面恢复正常后不得超过半个工作日打单),如属其他部门领料的打制《其他出库单》进入系统,并有相关领料人 、车间主任、仓管员等签名确认,违者每单罚款50元； 7、仓管员不得代替送货人、领料人签名，违者每单罚款50元； 8、仓管员收发料后必须及时更新存卡的数量，若外部门或本部门检查人员发现未及时按收发情况登记存卡，造成物 、卡、帐不一致的，每个物料罚款10元； 9、仓管员在发料过程中遇到领料单上的内容与仓库实物不一致时(如产品名称、规格型号、物料编码等)，应及时将情况反馈给厂部或相关监督部门处，由其确认后给出处理意见，如因仓管员未反馈或未及时反馈，造成其它部门投诉或被考核的，每次罚款20元。 10、仓管员必须凭经供方送货人或领料员签名确认的有效原始单据进行系统输单操作，违者每单罚款20元； 11、仓管员在输单过程中因自身原因输错单据，被内部相关部门或其他外部部门检查发现的，每单罚款20元；若仓管员自己检查发现错误，需要对系统数据进行冲销或冲销后重新输入的，必须在冲销和重新输入的凭证文本中注明输错单据的凭证号及错误原因，如未注明，经检查发现后能找到错误单据及原因的，每单罚款5元；如未注明又找不到错误单据、不知道原因的，每单罚款20元； 12、仓管员无有效单据不得对系统数据进行任何修改，如对数据有疑问的，必须将具体情况反馈给厂部或相关监督部门处，由其确认后给出操作方法，违者每次罚款50元； 13、仓管员如遇到停电、网络不通等相关异常问题影响正常输单的情况时，需在30分钟之内告之厂部或相关监督部门，由其负责协调、处理，未及时反馈影响输单及时性的,违者每次罚款10元。 14、仓管员未按照相关要求操作收发物料与尽职份内工作的，造成供应商、客户或相关部门合理投诉的，经查实，每次罚款10元； 15、物料进料, 仓管员必须及时向品质部门报检,根据品质部门的检验结果进行收货或退货,未报检或未经检验私自进仓的,每批罚款20元 16、成品进仓时,仓管员根据品质部己检验确认的《报检单》和生产车间填制的《进仓单》上实际数量收货,不得添加数量与改变产品名称、规格型号、物料编码等相关内容,并及时打印《产品入库单》进入系统,同时及时填写存卡,保证物、 卡、帐一致,违者罚款30元; 17、产品出货时,仓管员按照计划部打印出的《供应商装车清单》上的产品名称、数量、日期等及时打印《产品出库单》进入k3系统,同时及时填写存卡,保证物 、卡、帐一致,保证及时送货,违者罚款30元; 18、仓管员必须负责所管理仓库的各种单据的保管工作(提交到相关部门的除外),如出现单据丢失，对保管单据的仓管员处以每单罚款20元；如单据的保管由两个人以上负责时，则对保管责任人每人每单各罚款20元； 19、仓管员必须根据相关物料的库存限量和生产车间的生产领料情况、出货情况等进行预测,并及时向采购部门预定材料, 确保库存物料能满足生产订单要求,未及时预定或预定过多,造成仓库物料积压过多或物料短缺等不良情况的,每次罚款20元. 20、仓管员必须对每种物料进行合理地摆放,按规定要求对堆码层数严格堆码,违者每种物料罚款5元 21、仓管员必须按先进先出法进行发料或发货,违者每次罚款10元(物殊情况经厂部或总经理确认可改变收发方法) 22、仓管员必须根据实际情况开具物品放行条,并注明送货、领料、送样、换货、补货等内容,并有相关送货人、送样人等与仓管员同时签名确认,不得以不真实的情况随便开具物品放行条发放物品,违者按物品的实际价值处以2倍的处罚. 23、仓管员必须经常检查库存产品外观质量,保证库存产品外观整洁无灰尘、脏污,并随时留意产品的贮存期限是否到期,如到期可向品质部报检,根据检验结果按规定处理或及时出货,未及时查出报检的,每批罚款10元; 24、仓管员必须对库存新、旧工艺产品进行隔离存放,并有明显标识,防止新工艺与旧工艺产品混淆,对旧工艺产品应及时向相关部门(品质、厂部)提出处理建议,未及时提出造成混送产品,导致产品退货或客户投诉时,每批罚款20元. 25、仓管员必须保证库存材料、半成品、成品的安全性,对造成产品质量危害等外在因素及时处理,(如仓库漏水、木板塌陷、木板楼层腐化、存在安全问题等)如无法处理的,应向厂部及相关部门提出安全隐患,如未及时提出,造成材料、半成品、成品变异或不合格等,每次罚款20元. 26、如以上岗位的内容有任何影响到相关部门系统数据及时、准确、产品质量、安全隐患等行为，而本考核规定又无条例进行考核的，视情节严重性对责任人进行10-100元/次的罚款。 27、仓管员可依据以上考核条款进行自查，若自查发现问题立即申报，要求能及时解决并提出有效改进预防方案，且未造成损失及未对外造成影响的，可减免应处罚金额的50%。