某生产企业为增值税一般纳税人，2013年有关经营情况和纳税情况如下：(1)销售收入230万元，销售成本120万元；(2)投资收益共计100万元，其中5

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解决时间 2021-02-05 04:22

提问者网友：温旧梦泪无声
2021-02-05 00:52

1.[问答题]某生产企业为增值税一般纳税人，2013年有关经营情况和纳税情况如下：(1)销售收入230万元，销售成本120万元；(2)投资收益共计100万元，其中50万元为国债持有到期的利息收入，另外50万元为境外分回的投资收益（境外所得税税率为20%）；(3)销售费用60万元，其中广告费5万元、业务宣传费34.5万元；管理费用40万元，其中业务招待费5.5万元，另有计提的环境保护资金30万元，后经董事会决定投入生产经营中使用；财务费用5万元；(4)计入成本费用的工资总额为80万元，其中残疾人工资为12万元；(5)2013年12月购入一批安全生产专用设备，投资额共计20万元。要求：(1)计算该企业2013年度境内所得的应纳企业所得税税额；(2)计算该企业2013年度境外所得应补缴的企业所得税税额。

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五星知识达人网友：摆渡翁
2021-02-05 01:55

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1楼网友：怀裏藏嬌
2021-02-05 03:13

感谢回答，我学习了

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