凭证出错了，怎么冲帐？

答案:2 悬赏:30 手机版

解决时间 2021-03-19 09:14

提问者网友：我没有何以琛的痴心不悔
2021-03-18 10:02

凭证出错了，怎么冲帐？

最佳答案

五星知识达人网友：老鼠爱大米
2021-03-18 11:19

把本该计入其他应付款的款项计入了主营业务成本，如何改正？借：主营业务成本红字贷：现金红字，再做一笔正确的借其他应付款贷现金，可是这样？-----可以，还可以这样：借：主营业务成本（红字）（摘要--冲销X年X月X日第几号凭证误入科目）
借：其他应付款（黑字）（摘要--更正X年X月X日第几号凭证误入科目）
还有高温补贴计入哪个科目
发放时
执行新会计准则的
借：应付职工薪酬--职工福利费
贷：库存现金
计提时
借：管理（销售）费用--福利费
贷：应付职工薪酬--职工福利费
未执行新会计准则的
借：管理（销售）费用--福利费
贷：库存现金

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1楼网友：旧脸谱
2021-03-18 12:21

不必撕下只要在新做凭证的摘要上注明参见***凭证即可或者写一个调帐说明把情况简要的叙述一下做为新凭证的附件你把发票撕下了原先的凭证就没有此笔费用的附件了

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