费用报销单怎么填，怎么贴

底下，会计主管，复核，出纳，报销人都要怎么填，原借款跟应退（补）款，是指什么，怎么填？？备注应该填什么？？

底下的都要签字，报销人当然也要签字了

备注其实想填就填 不想填就不填啊 如果有需要说明费用明细那就备注下咯

（会计主管，复核）你的主管人员签名，（出纳）管钱的签字，（正常报销人）跟你报销费用的人员，（原借款跟应退（补）款）原借款人是指当初跟你预借现金的人员，如果超过报销原金额，那么应补款给他，如果低于预借的，那么就退款给单位！

报销项目:可填写如招待费等,摘要就填什么原因招待等.金额实际报销金额.如有借款借了多少填多少,差额就填在补退上.

有报销人填单--费用会计复核--会计主管签批--领导审批--出纳付款，一般单位都是这个费用报销流程。

报销人借款2000招待客户，花了2100，原借款2000，应补100.

会计主管、出纳、报销人签字就可以复核有没有都可以，会计主管也可以作为复核人，有些企业没有分得那么细。如果因出差先向出纳借款了就写上借款金额，应退款就是预借款多了要退回企业的款项，应补款就是预借款比报销的出差费用少的部分写上少的金额。