我天津公司将买入价5000万的货物按照买如价原值转让给上海母公司,用缴纳增值税和所得税么
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-24 16:35
- 提问者网友：孤山下
- 2021-07-24 12:10
请教哪为高手,我天津公司将买入价5000万的货物按照买如价原值转让给上海母公司,用缴纳增值税和所得税么?
最佳答案
- 五星知识达人网友：毛毛
- 2021-07-24 12:56
买入时；
借：库存商品50000000
借：应交税费-应交增值税（进项税）8500000
贷：银行存款或应付账款58500000
出售时；
借：银行存款或应收账款58500000
贷：主营业务收入50000000
贷：应交税费-应交增值税（进项税）8500000
结转成本；
借：主营业务成本50000000
贷：库存商品50000000
该项业务活动应交增值税额为0，利润为0，不存在缴纳企业所得税。
全部回答
- 1楼网友：神也偏爱
- 2021-07-24 15:17
需要 但你这个也就是走下程序的事情,一般可以抵消的进项和销项,但是名目上必要写清的
- 2楼网友：逐風
- 2021-07-24 14:33
需要缴纳，因为这属于视同销售的情况
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