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金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额?

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解决时间 2021-03-26 15:15
金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额?
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系统设置里面的与总账对帐的参数勾选上了吧,如果你仓库的单据全部做了,在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话,你就要查总账里面是不是手工录了库存商品类的科目
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你的备件是不是输入错误,或者什么原因,造成了423.26的误差,是废料损失或者报废什么的?翻看一下14年7月的凭证吧。
你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来。那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了。
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