企业所得税弥补亏损明细表如何填
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-19 23:22
- 提问者网友：战魂
- 2021-04-18 22:22
企业所得税弥补亏损明细表如何填
最佳答案
- 五星知识达人网友：一袍清酒付
- 2021-04-18 23:57
请看 不是弥补04年亏损吗-16000 在10列第一行上不是填上去了吗
10列是填你今年弥补的以前年度亏损 你主表23行是7500 所以今年最多只能弥补7500
其他的是以前年度弥补以前的 所以是不出来的
2004年的亏损 有以后5个年度弥补的 其他年度弥补的填在5 6 7 8里 今年弥补的填在10列 最大不能超过主表23行 也就是附表四6行4列数 04年亏损16000 05年06年亏损不能弥补了 有07年弥补 还有12800 有08年弥补 余额12500 有本年09年弥补 你本年只有7500利润 所以最多只能弥补7500 还有的余额不能再向以后年度结转弥补了
主表24行只显示本年弥补的数据7500
10列是填你今年弥补的以前年度亏损 你主表23行是7500 所以今年最多只能弥补7500
其他的是以前年度弥补以前的 所以是不出来的
2004年的亏损 有以后5个年度弥补的 其他年度弥补的填在5 6 7 8里 今年弥补的填在10列 最大不能超过主表23行 也就是附表四6行4列数 04年亏损16000 05年06年亏损不能弥补了 有07年弥补 还有12800 有08年弥补 余额12500 有本年09年弥补 你本年只有7500利润 所以最多只能弥补7500 还有的余额不能再向以后年度结转弥补了
主表24行只显示本年弥补的数据7500
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