发票开多了怎么办

发票开多了怎么办

我公司到报税期，做那个企业报税电子系统，在读入销项发票时，提示：对方纳税识别号有误，有什么好的解决办法吗？？需要办什么手续？？

1、这样的话客户是认证抵扣不了的。通知客户把发票联与抵扣联退回 并开具一份拒收证明，说明具体的原因造成无法抵扣。（跨一个月的情况）并盖上客户公章

2、在开具系统中申请开具红字发票申请单，其中在相应的地方打钩 并注明发票代码、发票号码、以及申请开具红字发票的原因 （电子档与纸质文件都一并交致税局申请）说明：一份发票申请单三份

3、需要一份开具红字发票的书面说明

4、发票抵扣联的复印件与所有联次的原件

以上资料都应加盖公章

到税局专管员处申请即可。

申报可与软件公司联系操作方法。 修正后按发票申报上月销项税。红字开出的当月直接冲减当月销项税即可。

红字申请单办好，在开票系统中录入申请单号开具负数发票。冲减上月多开税额

（此处理方法为跨一个月，深圳宝安的处理方法）提供参考。

给客户重复开了发票，客户不还，两份都给客户就不可以作废，作废必须联次齐全。

要客户还发票才能对发票进行作废或红冲处理，否则贵公司还是要多交开多发票的税费

只有发票联次都在才能作废，否则，就只有多缴税款了，别无他法。