有谁知道已9月已认证过的进项发票，对方公司不小心把这张发票作废了，现在这个月分录怎么处理，急
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-01-28 14:17
- 提问者网友：献世佛
- 2021-01-27 16:21
9月已抵扣入账借：库存商品 应交税费 （进）贷：库存现金 现在10月怎么做账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友：过活
- 2021-01-27 16:34
做转出处理就可以，等对方发票重新开过来就可以
借：库存商品
贷：应交税费－应交增值税（进项税金转出）
对方再开票
借：库存商品 红字
借：应交税费－应交增值税（进项税金）
借：库存商品
贷：应交税费－应交增值税（进项税金转出）
对方再开票
借：库存商品 红字
借：应交税费－应交增值税（进项税金）
全部回答
- 1楼网友：怙棘
- 2021-01-27 18:12
您好,会计学堂宋老师为您解答
您好！您应该做进项税转出。不过这个有的地方需要找专管员说明情况，并提交说明。建议您还是咨询下税务局再处理。
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