上月没提折旧,资产负债表也平，这月提折旧了，资产负债表不平，就相差这个折旧费，请问是什么原因。谢谢
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解决时间 2021-03-27 04:38
- 提问者网友：鼻尖触碰
- 2021-03-26 17:21
上月没提折旧,资产负债表也平，这月提折旧了，资产负债表不平，就相差这个折旧费，请问是什么原因。谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友：几近狂妄
- 2021-03-26 18:03
计提折旧时：
借：管理费用-折旧费
贷：累计折旧
结转时：
借：未分配利润
贷：管理费用-折旧费
所以请检查下资产负债表中的累计折旧和未分配利润科目的公式是否有误。
借：管理费用-折旧费
贷：累计折旧
结转时：
借：未分配利润
贷：管理费用-折旧费
所以请检查下资产负债表中的累计折旧和未分配利润科目的公式是否有误。
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