关于金蝶固定资产的问题（急！！！）

答案:3 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-03-03 10:10

今年8月，单位购入一台空调，我新增了卡片后，忘记了生出凭证，现在帐套已经结到12月了，并且固定资产也结到了12月，这台空调的折旧也是计提走了的，现在我要怎么做，才能生出8月份这张固定资产的凭证呢，是不是要把总账和固定资产都返回到8月才行，这样会不会影响其他的科目？

最佳答案

如果你反结账回去是可以的，如果你只是忘记了生成凭证，回到8月份，生成凭证就可以了。但是你的财务报表都要跟着变。所以建议你在12月的时候手工制作一张凭证，就是8月份购买的固定资产，到12月份下账。在财务上应该是允许的。

全部回答

反应在"累计折旧"这个科目时里,要计算净值时,要用"固定资产"的余额减去"累计折旧"的余额.象你所说的例子,其净值=4900-231=4669!在资产负债表里,净值也是这样填列的!

尊敬的客户，您好：目前只是固定资产卡片在8月没有生成凭证，实际只是总账财务数据少了该凭证，固定资产系统数据并没有错误。您只需要在总账12月或反结账到8月手工补录固定资产入账凭证即可。感谢您对金蝶公司的支持！

我要举报

如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！