入了管理费用,跨月收到发票，怎么冲销？
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解决时间 2021-02-04 11:50
- 提问者网友：蔚蓝的太阳
- 2021-02-03 17:20
4月份银行存款付给房东个人物管费，未收到发票，当时以为当月能拿到发票，入了管理费用，借：管理费用-物管费 贷：银行存款，7月份房东退现金，我们自己去缴纳物管费，并拿到发票，怎么处理？谢谢各位！
最佳答案
- 五星知识达人网友：春色三分
- 2021-02-03 18:31
可以先把4月份的物业管理费冲减，7月份取得发票以后再按照发票金额进行账务处理，会计分录如下：
借：库存现金
贷：管理费用-物管费
自己缴纳拿到发票以后会计分录如下：
借：管理费用-物管费
贷：库存现金（或银行存款）
借：库存现金
贷：管理费用-物管费
自己缴纳拿到发票以后会计分录如下：
借：管理费用-物管费
贷：库存现金（或银行存款）
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- 1楼网友：梦中风几里
- 2021-02-03 18:39
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