增值税发票清单中的其中一个规格是负数的怎么开

增值税发票清单中的其中一个规格是负数的怎么开

增值税发票清单中的其中一个规格是负数开具方法如下：
1、选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
2、按系统提示进行发票号码确认。
3、进入“专用发票填开”界面
4、点击“负数”
5、选择“直接开具”功能
6、按要求填写对应的的通知单编号
7、按要求填写对应正数发票代码、号码。
8、系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。
9、系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）
10、打印发票。
注意事项：开具负数增值税发票必须要先填写申请单。申请单填开如下：
1：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”
2：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”
3：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。
具体按照《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》操作。

分开

不可开在同一张发票上，因为负数发票要先由企业填写申请单，然后税务局出具通知单，方可开具负数发票，否则不允许开具。