其他应收款年末会计分录
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解决时间 2021-03-20 06:46
- 提问者网友：聂風
- 2021-03-19 12:30
其他应收款年末会计分录
最佳答案
- 五星知识达人网友：天凉才是好个秋
- 2021-03-19 12:44
1、去年收到了，做了一笔（借：银行存款XXX，其他应收款XXX)，——这笔分录没有贷方？
如果是借：银行存款XXX，贷：其他应收款XXX，就好理解了。
2、年末会计做了一笔全年结转
借：其他应收款 XXX
借：其他收入XXX
贷：管理费用 XXX
贷：业务活动成本
这是冲平其他应收款，又有冲回的费用，合并做在一张凭证上了。
从分录分析，可能是一笔代收代付业务，原来把支出作为费用了，现在冲回来了。
如果是借：银行存款XXX，贷：其他应收款XXX，就好理解了。
2、年末会计做了一笔全年结转
借：其他应收款 XXX
借：其他收入XXX
贷：管理费用 XXX
贷：业务活动成本
这是冲平其他应收款，又有冲回的费用，合并做在一张凭证上了。
从分录分析，可能是一笔代收代付业务，原来把支出作为费用了，现在冲回来了。
全部回答
- 1楼网友：摆渡翁
- 2021-03-19 13:35
我很好奇，这笔凭证后面附的原始凭证是啥。假的始终是假的追问您说了这么多，可以麻烦您解答一下吗
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