发票跨月了没有作废应该怎么办

发票跨月了没有作废应该怎么办

满意答案迩狠芡煸6级2009-08-04开红字发票冲账了。 补充： 可以。退回的电子发票不能扔掉。在税控软件中，申请红字发票，然后把这几张红字发票数据导入Ｕ盘内，并且把红字发票申请单打出，再手写或机打一份自制申请单，把Ｕ盘，电子增值税发票以及自制申请单和红字发票申请单到税务局办理红字申请，等税务局给你红字发票通知单，你回去开便是。这红字发票跟你这月开的发票没有冲突。退回来的，本来就得再开，不然你的款就拿不回来了。这个红字发票只是冲你上个月未作废的税额。 追问： 但我上个月 已经 开完这张发票 回答： 这个月没开，上个月开了，这个也得红票冲账的，不然你就白交那么多税款了。 追问： 但国税说必须得开完负数后才要以开正数发票，我先开了不可以 回答： 你们是直接开负数的？不用红字申请？哪个省的？ 追问： 辽宁的，用申请，但我没有申请直接把发票开了，而且开的第一张发票也没有作废，发现的时候已经跨月了 回答： 你直接开的销项正数跟国税的没有关系。你那是正常开票的。现在你主要是要把这份跨月没有作废的发票冲账而已，跟那个销项正数没有冲突。