公路乙级试验室程序文件中预防措施和改进程序应有哪些

公路乙级试验室程序文件中预防措施和改进程序应有哪些

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预防措施
1质量信息收集和分析

1.1质量负责人/质量主管应及时收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，这些信息包括：
a）客户投诉和客户调查信息；
b）检测记录、报告反映的质量信息(包含分包方)；
c）检测过程和检测现场得到的质量信息；
d）内、外部的管理体系审核报告和管理评审报告；
e）纠正、预防措施执行记录；
f）各类质量统计报表。
1.2质量信息的分析
分析所收集的信息以发现任何变化趋势，并在必要时及时采取预防措施。
1.3质量负责人/质量主管应对收集反馈回来的信息进行分析，以便及时了解管理体系运行的有效性，包括检测工作、环境状况、检测设备等质量变化趋势，以及客户满意度和潜在的需求。
2预防措施的制定和实施

预防措施控制程序
2.1质量负责人/质量主管负责每年度定期召集各部门负责人通过对各类信息的分析，提出《预防措施需求表》，并对各预防措施进行风险分析，最后确定需采取预防措施，报主任批准。
2.2预防措施项目批准后，由质量负责人编制《预防措施制定、执行、监控计划表》，规定预防措施的制定、执行、监控部门及日期，经主任批准后实施。
2.3相关责任部门接到预防措施的计划后，应立即组织本部门有关人员从人、机、料、法、环境、抽样等因素分析可能潜在的不合格原因，填写《预防措施实施验证记录表》，提出预防措施，明确实施人员及日期。
3质量监督员负责对预防措施的实施过程进行监控，对实施结果进行验证。对效果不明显的预防措施，应发回责任部门，重新制定实施预防措施，直到改进效果满意为止。
4由实施预防措施所引起的管理体系文件的任何修改均要按照《文件控制程序》的要求进行。
5质量监督员负责收集预防措施的实施情况和效果报告，提交管理评审。
6有关预防措施的记录由综合管理部负责收集、整理、保存。
相关记录
——《预防措施需求表》
——《预防措施制定、执行、监控计划表》
——《预防措施实施验证记录表》

改进程序
程序
1管理体系改进每年至少一次，并于管理评审后进行，特殊情况下主任可决定增加频次。
2管理体系改进的范围包括：
a） 质量方针、质量目标；
b） 管理体系文件；
c） 与管理体系相关的各项活动。
3管理体系改进应考虑到下列因素：
a） 政策和程序的适用性；
b） 管理和监督报告；
c） 近期审核和管理评审的结果；
d） 纠正、预防措施的有效性；
e） 外部机构的评审结果；
f） 实验室间比对／能力验证的结果；
g） 工作量和工作类型的变化；
改进控制程序
h） 客户的期望反馈；
i） 投诉；
j） 其他相关因素；
k） 日常管理会议中有关议题的研究。
4管理体系改进在管理评审议题会议上进行讨论、分析、研究，最后形成改进决议由主任审批。
5质量负责人按改进决议对管理体系文件进行相应修改。
相关纪录
——《改进评审报告》
——《管理评审报告》
——《投诉处理报告》
——《内审不符合报告》

jgj/t8《建筑变形测量规程》