账上有留抵税务局要求交税怎么处理

现在我账上有留抵税20000，本月进项12000，本月销项17000，本月应纳税17000-12000=5000，因账上有留抵税20000，那么我本月就不用交税，还有20000-5000=15000留抵到下月是这样吗？现在税务局要求我本月不能0申报，交100元的税款，我应该怎么处理呢？如果交这100元，在申报上填到哪里？

可以做为预交税款处理,最好是不要网上申报,到税务部门交,并打印税单

是税务局为了完成任务，要企业交的，我也的碰到过，告诉税管员这样我的帐要乱的婉言拒绝。如一定要交，不填申报表，到税务局申报窗口打税单交银行，税单入帐做凭证：借 应交税金—增值税—已交税金

贷 银行存款/现金

1.你说的就是预缴税而已，申报表正常填写，税款正常缴纳，不用计提应交税金；

2.将预缴的100元如实填写在下月申报表的“本月已交税款”栏内即可。

按你的述说是不用交税的，税务是给你做了个定额税，你交了做在未交增值税帐户，在报表上要反映在分期预交税额栏中，以后有税时在抵。另一种情况，是税务人员有些想法吧。

你说的是对的.你是不是有好几个月都是零申报了,长期零申报会引起税务局的关注.

现在都 是网上申报,你进项和销项都 是自动读取的,除非在附表一还二你看一下,在未开票收入那栏做个调整吧,或是请你的专管员帮助你一下.

这个问题找我就对了。哈哈

你做一个未开发票的销售处理（虚假销售）

凭证做：借：应收：103923.53

贷：收入：88823.53

销项：15100

成本自己算

报表：表2未开发票中填写：收入和税金。。。

就可以了，，，记得计提税金呀！！！