账上有留抵税务局要求交税怎么处理
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解决时间 2021-05-08 09:58
- 提问者网友:精神病院里
- 2021-05-07 17:11
现在我账上有留抵税20000,本月进项12000,本月销项17000,本月应纳税17000-12000=5000,因账上有留抵税20000,那么我本月就不用交税,还有20000-5000=15000留抵到下月是这样吗?现在税务局要求我本月不能0申报,交100元的税款,我应该怎么处理呢?如果交这100元,在申报上填到哪里?
最佳答案
- 五星知识达人网友:罪歌
- 2021-05-07 17:36
可以做为预交税款处理,最好是不要网上申报,到税务部门交,并打印税单
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- 1楼网友:蓝房子
- 2021-05-07 20:24
是税务局为了完成任务,要企业交的,我也的碰到过,告诉税管员这样我的帐要乱的婉言拒绝。如一定要交,不填申报表,到税务局申报窗口打税单交银行,税单入帐做凭证:借 应交税金—增值税—已交税金
贷 银行存款/现金
- 2楼网友:蕴藏春秋
- 2021-05-07 19:53
1.你说的就是预缴税而已,申报表正常填写,税款正常缴纳,不用计提应交税金;
2.将预缴的100元如实填写在下月申报表的“本月已交税款”栏内即可。
- 3楼网友:杯酒困英雄
- 2021-05-07 19:01
按你的述说是不用交税的,税务是给你做了个定额税,你交了做在未交增值税帐户,在报表上要反映在分期预交税额栏中,以后有税时在抵。另一种情况,是税务人员有些想法吧。
- 4楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-05-07 18:03
你说的是对的.你是不是有好几个月都是零申报了,长期零申报会引起税务局的关注.
现在都 是网上申报,你进项和销项都 是自动读取的,除非在附表一还二你看一下,在未开票收入那栏做个调整吧,或是请你的专管员帮助你一下.
- 5楼网友:蕴藏春秋
- 2021-05-07 17:56
这个问题找我就对了。哈哈
你做一个未开发票的销售处理(虚假销售)
凭证做:借:应收:103923.53
贷:收入:88823.53
销项:15100
成本自己算
报表:表2未开发票中填写:收入和税金。。。
就可以了,,,记得计提税金呀!!!
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