比如这个月开了200张增值税发票,每张凭证都是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税(销项)
我是要做200张凭证?还是可以累计起来做,如果能累计起来要怎么做?
每月开出发票的“记账联”是单笔记账还是可以统一记账 比如这个月开了200张增值税发票(见问题补充)
答案:4 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-16 06:01
- 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-03-16 01:10
最佳答案
- 五星知识达人网友:我住北渡口
- 2021-03-16 01:23
如果开给同一家单位,可以这么作账。
如果开给不同的单位,就得分开记账。
比如发票号码1号到5号开给一个单位的,那么可以1-5号合起来记,只要发票号码中间不插入别的单位,就可以合,插入了别的单位,就得分开记。
如果开给不同的单位,就得分开记账。
比如发票号码1号到5号开给一个单位的,那么可以1-5号合起来记,只要发票号码中间不插入别的单位,就可以合,插入了别的单位,就得分开记。
全部回答
- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-03-16 04:26
记账联不清楚其实是没什么关系的,主要是购货方的抵扣联.
1.如果只是记账联重复,那没关系
2.如果抵扣联重复了,你最好作废,这个很难认证了
补充:
那应该没事的,记账联只是我们销售出去的凭证而已
不需要作废
- 2楼网友:摆渡翁
- 2021-03-16 02:47
一般只要是开给同一个客户的都可以放在一起作凭证,摘要中写明发票号码即可
但为了和其他部门比如收料部门、销售部门的相关单据一一匹配,便于查账,最好还是一张张做
希望贵公司用的是财务软件,这样作凭证很方便的,如果是手工帐,确实要受累了
- 3楼网友:洒脱疯子
- 2021-03-16 02:17
可以累计起来做,做时应收收款的客户要写清楚
借:应收账款--XX公司
应收账款--XX人
贷:主营业务收入(200张发票累计数)
贷:应交税金-应交增值税(销项)(200张发票累计数)
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