仓库管理制度

我们是企业里的二级车间仓库，要管物和人，最近要考核车间仓库，就是需要那些制度，不全的话是要损失好多银子呢，一时不知从何处下手，求赐教！

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三一文库（www.31doc.com）/公文写作/规章制度仓库管理制度仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存

估计是正在规范的企业： 仓库：盘点制度： 货物堆放制度（有叉车的仓库） 领退料制度 报废流程 管人：进出仓库登记， 出货单归集交接制度，仓库温湿度计量表，上下班记录表

所谓仓库的制度也就针对产品管理、人员工作的管理规定、生产工具管理等；详细的你要做好1；仓库管理制度 2；仓库员工管理制度 3；仓库叉车管理制度 4；消防防火管理制度 5；仓库各环节作业方法 6；在库货品管理制度 7；仓库货品流通制度（对仓库的入库及出库和领用等做出规定） 大部分网上都可以下载到，但是需要你对下载后的文件进行改进，才能适合你们的车间仓库！你可以在百度文库上搜下！很多的！

仓储管理必须准备事项： 1。区域划分：库存区、中转区（进出）、退货区。 2。动线规划：进出通道、作业通道、标识标线。 3。分类编码：大中小类、产品编码、库存表单。 4。色系管理：红色禁止、黄色注意、绿色安全。 5。作业流程：进货流程、出货流程、退货流程。 6。注意事项：仓储管理是“只认单不认人”的工作。 7。库存盘点：每日一小盘（小分类）、每月分类盘、年底轻松盘。 8。量身定制：仓储管理制度必须量身定制，复制或抄袭他人的都不合适。因为管理制度流程在执行过程中，肯定需要修改增补的地方才能更完善。仓库管理好就是守住财库！

仓库管理制度 　　职责 　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 　　验收及保管 　　1 物资的验收入库仓库管理制度 　　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 　　c） 与要求不符合的采购物资。 　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 　　2 物资保管仓库管理制度 　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 　　3 物资的领发仓库管理制度 　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 　　4 物资退库仓库管理制度 　　 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度（请自己修改一下） 1 范围 本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。 本标准适用于公司所有仓库。 2 职责 2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。 2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。 2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。 3 仓库管理内容 3.1 综合仓及各车间原材料仓 3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。 3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。 3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。 3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。 3.1.5 原材料入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期； c) 货号； d) 名称及规格颜色； e) 单位用常用最小单位计量； f) 数量、单价、金额、合计金额； g) 备注为计量换算情况； h) 送货人签名； i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。 3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。 3.1.7 车间领料单填写要素： a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库； b) 如期； c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）； d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）； e) 单价、金额； f) 备注为计量换算情况； g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名； h) 发料人（仓管员）签名。 3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。 3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。 3.2半成品、产成品仓 3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。 3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。 3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.6 半成品、成品入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期； c) 货号； d) 名称及规格； e) 颜色； f) 计量单位以支计量； g) 数量； h) 备注为计量换算情况； i) 生产计划单号； j) 送货人签名； k) 验收人签名。 3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。 3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。 3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。 3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。 3.3 发货出库 3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。 3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。 3.3.3 发货清单填写要素： a) 收货单位； b) 出库日期； c) 货号； d) 名称及规格； e) 颜色； f) 计量单位以支计量，还要标明箱数； g) 数量单价金额、合计金额； h) 备注为合同号码； i) 生产计划单号； j) 制单人、送货人签名； k) 发货（业务员）人、审批人签名。 3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。 3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。 3.4 报表： 3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。 3.4.2 报表填写要素： a) 填报单位； b) 时间； c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号； d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额； e) 合计数量、金额； f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名； g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。 3.5 盘点： 3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。 3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。 3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。 3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。 3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。 4 其它要求 笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。 表1 序号 项目 要求 1 温度 ＜35℃ 2 湿度 相对湿度＜80% 5 查与考核 5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。 5.2 查结果列入绩效考核范围。 6 相关记录 入库单 出库单 领料单 外加工收发清单 发货成品出运通知单 材料、半成品、成品月报表