本斯已交增值税放在增值税申报表的哪一栏
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解决时间 2021-03-10 13:16
- 提问者网友：書生途
- 2021-03-09 18:37
本斯已交增值税放在增值税申报表的哪一栏
最佳答案
- 五星知识达人网友：舍身薄凉客
- 2021-03-09 18:46
1、如果是本期缴纳的上期应交增值税，纳税申报系统自然会将其统计入“本期缴纳上期应纳税额”栏的“本年累计数”中，不需填写。
2、一般纳税人
（1）主表第28栏 “①分次预缴税额”填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。
（2）主表第34栏“本期应补（退）税额”反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。按表中所列公式计算填写。
3、小规模纳税人预缴的税款（包含在地税预缴的税款和异地国税预缴的税款）填写在“本期预缴税额”栏。
2、一般纳税人
（1）主表第28栏 “①分次预缴税额”填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。
（2）主表第34栏“本期应补（退）税额”反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。按表中所列公式计算填写。
3、小规模纳税人预缴的税款（包含在地税预缴的税款和异地国税预缴的税款）填写在“本期预缴税额”栏。
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- 1楼网友：妄饮晩冬酒
- 2021-03-09 19:18
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