冲红发票情况说明,发票冲红情况说明

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不是啊，如果是增票的话，6个月是有效期，12月24日 到现在已经超过认证期限了，这张票肯定是无法用于入账 抵扣了。现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票原因的说明，并盖好对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件，去当地的税务局 申请开红字发票，只要手续齐全，就可以通过申请，然后你们财务就可以开具红字发票，抵充12月24日的那张增票的税额，然后再给对方公司开一张新的增票。
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退票说明 不一定要求写明真实的理由，只要写 金额不对、商品型号不对等等理由 都可以的，对方不愿意自己写这个说明，那你就自己打印好，让对方盖好公章也一样。
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至于红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件 这个都是你们公司的财务负责处理的，你不用操心的，现在要做的就是这张退票说明。如果对方就是不给你盖章，那么你公司的这个税额全都自负，不能用于抵扣了，然后重开一张发票给对方公司，你们等于交了2笔增值税。
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至于怎么写比较好，建议问问你们公司的财务，他们对这个更加在行。
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我给别的公司开退票说明，一般都是这么写的：
关于增值税发票退票的说明
****公司(你的公司名称)：
我公司收到贵公司础值税发票一张，发票号码****,金额****元，税额****元，总金额****元，由于商品型号不符，我公司不能使用，请求重开增值税发票。
顺颂商祺
****公司（对方公司名称）
****日期
【盖章】