三年前的发出商品，怎么和客户协商解决

最近接了一个与公司合作有四五年的客户，我来维护正常的销售工作，这家有个难解决的事，就是在11年8月份的时候，下了一次9500个产品的订单，金额刚好在10万元。那段时间客户想从哪扣除我们10万元当做质保金，正好这批货直接拿来使用当做收取质保金，给我们开了张10万元的收据，但回来我们财务不认收据，没办法消发出商品，体现在我公司账上就是此类型号产品发出商品未开票有9500个，12年、13年到现在的14年，一直挂在发出商品项上。完了现在每个月有商品周转天数考核，9500这个数字一直晾在账上，使每个月周转天数都很多，降不下来。该怎么和客户协商，解决这么多老商品开票的事，前面一个销售都没解决号这事。请专业人士帮忙指点，不胜感激。

你应该去说服财务，把这个挂账做了，客户将货款转保证金是可以的，看看你们公司谁做主，写个内部报告，说明一下这个事情，然后请财务把发票开了，销售做了，然后把拿客户开的保证金收据，用其他应收款冲应收账款。（保证金本来就是收据，不可能开发票，因为不是交易收入，是未来一定时间满足条件后要退回的钱）。
财务首先开销售发票，借：应收账款-某客户
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
然后把挂账的发出商品销账 借 主营业务成本
贷 库存商品-发出商品
最后，拿着客户的保证金收据做重分类 借：其他应收款-存出保证金（某客户）
贷：应收账款-某客户
如果财务一直不肯入账，错误是很明显的，首先已经发生的业务不确认，涉嫌偷税漏税，第二，已经售出的商品还挂在账面上不消除，涉嫌人为调节资产及利润。

你去给客户说，这笔十万元质保金，在公司应收帐里挂着，为双方帐务方便处理 ，一是叫客户将该帐全付，或付一半，二是叫客户重新写个说明附在欠条上，认可该笔款2014年有效，货鼓 再看看别人怎么说的。