应交税费年末有余额,应交税金期末有贷方余额，怎么办？
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-07-19 21:37
- 提问者网友：且恨且铭记
- 2021-07-19 08:50
应交税费年末有余额,应交税金期末有贷方余额，怎么办？
最佳答案
- 五星知识达人网友：执傲
- 2021-07-19 09:20
直接做分录调整，
借：相应科目（管理费用等） -0.03
贷：应交税费——明细科目 -0.03
把当初计提时候的凭证复印件和实际缴纳的银常回单复印件作为附件，摘要注明冲回多计提的XX税
借：相应科目（管理费用等） -0.03
贷：应交税费——明细科目 -0.03
把当初计提时候的凭证复印件和实际缴纳的银常回单复印件作为附件，摘要注明冲回多计提的XX税
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